采购与仓库管理制度（多篇）

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为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，望各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。

一、请购：所有物料、原料、配件按以下规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。

1、常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。

2、备件、维修材料、五金工具由各主任提报月计划，经主管审核后报生产厂长审批。

3、生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由生产厂长审批。

4、燃料由燃料库管理员报计划，厂长审批。

5、化工料、材料由科研室主任报计划，总经理审批。

6、纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管审批。

二、入库：

1、各仓管员必须凭相关主管审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。

2、化工原料，入仓后必须及时送科研室化验，经检验合格，由技术总监签名认可，加盖合格章。

3、物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知采购人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。

三、管理：

1、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。

2、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

3、仓库管理人员要做好材料、物料的合理储备。如发现物资材料超储或短缺，应及时书面报告公司领导及有关人员，搞好仓库管理工作。

4、仓库管理人员应做好每月的物资盘点工作，做到收发数字准确，手续完备，票据齐全，日清月结，帐物相符；库存报表要及时准确（月报表要求在每月截数后第二天报财务部）。盈亏损耗应有书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报厂处理。因人为因素造成的损耗、差异，应按情节进行处罚。

四、领用:

1、物资材料领用发出，必须按物料领用管理规定办理。如手续不齐全，仓管员有权拒绝发放，物资材料领用发出须经双方当场验明，由领料人在发料单上签认。

2、各车间班组每月20日应做出班组月度生产计划，交车间审核汇总后，于每月22日前交物料仓。

3、各车间班组或个人领用计划外工具、物料时，仓管人员需凭车间主任或主管部门负责人审批的计划发放。晚上急需领用材料，事后二天内须补办审批手续。

4、各车间、班组、科室或个人需领用五金、工具物料的一律要登记五金、工具保管领用卡，车间和仓库应设有底卡，并由车间主任及部门负责人批准方能发放。

5、对一切五金工具物料（包括电器、五金备件）发放，原则上以坏换好。对于价值高的贵重物料应由公司领导严格审批，并按计划到仓库领用，否则一律不能发放。对所换坏件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽量翻新再用。

6、仓内的一切物资、工具原则上不得外借，如需借出，须经部门主管以上批准方可借出。物资、工具外借时应做好登记手续，借用时间不得超过5天，仓管员对所借出物品负有催收归还的责任。因生产特殊急需，仓管人员有责任提前追还。

7、纸箱等包装用品由各班班长直接在纸箱仓领取，并办理登记手续，由仓管员备案。

8、化工料由使用人在化工仓领取，所发原料应有合格标记，领料双方进行数量、品质等确认后，填写出料单方可出料。

9、各类物资必须经仓管员验收后方可发放和领用，供应人员不得兼领所采购的物资。如违反本管理制度，将追究当事人责任。

一、目的

加强五金仓库的管理工作，为做到账物相符，安全储存，保证公司生产经营活动正常进行，本着节俭使用，杜绝浪费，控制成本的原则特制定本管理规程。

二、适用范围

适用于公司五金仓库管理。

三、职责

五金仓库管理员：负责五金仓库房物资的收料、入库、发料、返库、储存、防护工作。各部门领料员：提供齐全的领料手续，正确填写领料单。

五金采购员：提供入库凭证和合格的采购物资。

四、内容

五金仓库管理工作，必须坚持实行“三清、两齐、一致、四号定位”的原则，树立防火、防盗、防事故的观念，保持库房和物资的整洁卫生。

1、物资的请购

1.1通用物资（如日光灯管、剪刀、油漆刷等）由五金仓库管理员每月15号前做并完成请购手续，因库房无库存影响生产五金仓库管理员负主要责任。

1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资使用部门自行计划并完成请购手续。

1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由维修人员计划并完成请购手续。

2、日常管理

2.1合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送各类规定的报表。

2.2严格按照有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，做到日清月结，确保物资账目进出及结存数据正确无误。

2.3做好各类物资的日常核查工作，每月与财务部一起对五金仓库进行抽盘。清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物资失少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必须书面报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。

2.4定期进行各类存货的分类，对存放期限较长，逾期失效等不良存货编制报表，报送公司领导及有关人员，公司领导及相关人员对各类不良存货提出处理意见，再按相关处理程序及时加以处理。

2.5按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，做到“三清、两齐、四号定位”。

2.5.1三清：物资清、数量清、规格标识清。

2.5.2两齐：物资摆放整齐、库房干净整齐。

2.5.3四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.6对易腐、易挥发的物资要经常检查。

2.7对于发外维修、委托加工的物资，应单独建立账本，不得纳入采购入库。旧件、维修件、加工件必 ……此处隐藏938个字……登录到ERP。

8） 配合盘点库房产品工作的具体执行。

9） 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。

10） 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质。

11） 维护和管理搬运工具。

3、流程

1） 采购流程：

A 收到销售部从ERP发来的订单。

B 审批确认。

C 询价、比价。

D 采购部经理审批（重大合同向公司领导请示）。

E 签订采购合同。

F 复印后，将原始合同整理装订年末存档。

2） 付款流程：

A 在ERP内录入付款申请单。

B 采购部经理审核。

C 副总经理审批。

D 财务部付款。

3） 收货流程：

A 直发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真提货单。

c. 通知销售内勤已发货。

d. 销售部内勤传真提货单至最终用户并确认。

e. 采购员办理入库手续。

f. 销售部内勤办理相应的出库手续。

B 转发：

a. 根据合同执行进程督促供货方按期交货。

b. 供货方传真或邮寄提货单。

c. 通知办公室相关人员提货。

d. 提货人员将货物交库管员并办理交接手续。

e. 采购员清点货物并办理ERP入库手续。

4） 收进项发票流程：

a. 催供货方开具发票。

b. 核对开票内容。

c. 录入ERP。

d. 将发票交财务部签收。

5） 出库流程：

a. 库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请。

b. 库管员备货并复核。

c. 交办公室发货。

d. 办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤。

4、采购管理制度

1） 建立好供方及用户档案，并做好工作记录。

2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。

3） 建立客户资料管理（表）册，新客户开发一览表，竞争同行动向一览表，售后服务管理表。

4） 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结，并提出本周用款计划。

5） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前十日通知销售内勤。

6） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。

7） 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办理入库手续。验货完毕后，及时按操作规程准确登录ERP。

8） 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。

9） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

5、库房管理制度

1） 库房由专人管理，各种货物登记，做到帐物相符，非库房管理人员不得私自进入库房，拒绝任何人在库房逗留。

2） 保持库房的整洁、有序。库区禁止吸烟，杜绝烟火隐患，如有违反罚款100元。

3） 所有货物依据销售部门或合同号合理存放。

4） 任何出入库物品都要履行手续，见单发货，领用登记。

5） 保证货物完整出库、应有装箱单、发货清单（一式两份）和回执。保证货物和备品的及时、准确出库。

6） 接到出库申请后根据合同内容进行备货，并由领货人签字方可办理出库。

7） 出库返回单，应由销售内勤保管（需方签字）。

8） 对客户所需样品及实验品，库管员及时登记领用人、领用时间、退回时间。退回后应妥善保管。

9） 库管员每月第三周的周六对库房盘点，并将盘点结果在次日报副总经理。

10） 违反上述规章制度，视情节罚款50-500元。

1、除鲜活原料外，所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后方可申购。

2、一般原料采购由厨师领班报日采购，由部门经理认可后即可购买。

3、鲜活原料原则上使用海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。

4、领取食品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。

5、领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。

6、若实际发货数量不足，须在领料单上注明实际领用数量，并由发货人及收货人共同签字认可。

7、发完货后，必须由收货人验收并签字认可。

8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前一天领用，并严格验收，核准数量。

9、各部门领料单必须由专人保管，不得将领料单互借使用，领后的领料单必须按编号保存，月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。

10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领用。

11、做好货物验收日报表，分类列出，以便于成本核算。

12、所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。

13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。

14、仓库要求清洁卫生，摆放有序，保持柜门的安全，防止食品被盗，食品货架离墙至少10cm，离地20cm，以防食品受潮变霉。

15、干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，水果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。

16、一切干湿货物要有明确分类储发记录，凡每月每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、日期及经手人等，精确的记录入库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。

17、如到货数量不足，质量不符合要求，或存在其他问题，应及时和采购部取得联系。

18、进货时应加贴标签，注明入库日期、价格等，以便掌握货品的储存期限，有利于发货和盘存工作，放置货物时要有先后固定位置，以便先进先出，后进后出。

19、一切干湿货物都应随时留意，以防变质，干货提防发霉或被虫、鼠咬坏，价格昂贵的货品应密封贮存。

20、贮存罐头食品时，须保留原包装纸或原装木箱，大米，面粉，食盐等，仍按原包装的口袋发出，基本保证货物按原包装发出。

21、存贮的物品应定期盘点和不定期抽查核对，做到账物相符，盘点后填好盘存表。

22、无关人员不得进入食品仓库，如有事进库，须经餐饮部经理，部位经理签字认可。

23、仓库规定固定领物时间，如无特殊情况禁止开库。

24、仓库保管在一天结束后，将各部位领料单交给餐饮部成本核算员，为确定日清日结的食品毛利提供依据。

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