公司采购管理规定范文（推荐5篇）

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一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。

三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批;

3、公司财务部负责采购管理制度的。

3、产品中心负责采购管理制度的制订。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类：

(一)物资分类

1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。

2、经营物资类：与经营有关的各种物品。

3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。

4、办公用品类：与办公有关的物品。

5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。

6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。

(二)采购安排：

由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程：

1、采购申请：

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价：

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

(1)若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择：

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定：

(1)供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

(1)为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款：

采购付款实行审批制度，具体程序如下：

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续; (2)付款方式：

A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后，公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。

(3)需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。

八、本制度附件： 1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过 ……此处隐藏8567个字……物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。

第九条 付款结算时采购人员应注意：

(一) 发票抬头、金额及其它内容是否相符。

(二) 有无预付款或暂付款。

(三) 是否需要扣款。

(四) 需要办退税的及时转告退税部门。

第三章 供应商管理规定

第十条 供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。

第十一条 供应商调查：

(一) 采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。

(二) 采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。

(三) 在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。

第十二条 供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。

(一) 原有供应商被撤点。

(二) 新供应商的物资更适合公司的需求。

(三) 原有供应商由于种种原因拒绝供货。

第十三条 签订合同：

(一) 对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期(以一年为限)供货合同，以保证供应商的稳定。

(二) 如果是代理商，须与其签署质量保证协议。

第十四条 供应商控制：

(一) 供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管室一份。

(二) 如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。

第十五条 供应商业绩考评：采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区分不同等级并制订相应政策。 第十六条 建立供应商档案：

(一) 采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。

(二) 供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。

(三) 供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。

采购质量控制制度

1 目的

通过对采购过程及供方进行有效控制，确保采购的物资符合规定的要求。

2 适用范围：

适用与各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购，以及对供应商的管理和评审。

3 职责

3.1采购部

负责各种原辅材料、包装材料包括备品、备件及办公用品的采购

3.2生产部

负责提供生产用原、辅材料、包装材料及生产设备用备品、备件、外协件的需求计划。

3.3品控部

负责对采购的原、辅料、包装材料及样品进行检验、留样、校对、试验或验证;

负责组织不合格原辅料的评审判定。

3.4总经理负责采购计划、合格供方名录的审批。

4 工作程序

4.1供方的评审

4.1.1供应部根据《原辅料品质规格》和公司发展的需要，对供方的组织结构、程序、过程、资源、生产能力、产品交货质量、信誉及进货价格等资料进行收集、整理。对于重要物资需要进行实地考察，出具合格的质量能力评估报告，或者供方能提供充分的书面材料(如质量管理体系证书)，

证实其质量保证能力，制定评审表，初定候选供方名单，并将有关资料进行记录、整理，列入候选供方。组织相关部门对供方进行评审。

4.1.2评审可分为资料评审、样品评审和去供方考察三种评审方式进行。

4.1.3 重要原材料参照《原辅料供应商开发管理办法》需要进行样品测试及小批量试车。供应部负责相应样品的索要，生产部负责试车，由品控部

4.1.4 一般物资，需要经过样品测试(方法同4.1.3)，经样品试验合格，品控部经理批准，即可参加评审。

4.1.5 评审结束后参加评审部门在供方评审表上签署意见，供应部将签署意见后的供方评审表交总经理审定。

4.1.6通过评审的供方由供应部编制合格供方名录，报总经理审批，供应部根据合格供方名录中确定的供方实施采购。

4.1.7每年由供应部组织对原合格供方复评审一次，对原合格供方的生产能力，供货质量记录、信誉进行调查整理，如发现连续供货不合格或质量下降，则将材料报总经理审批后取消其合格供方资格。

4.2实施采购

4.2.1供应部向供方提供有关的采购资料，采购资料大致包括规格、设计图样、等级、品种、验收标准等。

4.2.2原、辅料、包装材料包括瓶坯的采购

4.2.2.1 生产部统计员根据生产计划编制原辅材料请购计划,上报原料库，原料库汇总后根据库存情况,于每周一、周三两次报供应部，供应部编制物资采购计划审批表，总经理核准后，报集团采购管理部审批(进口浓缩汁提前三个月由生产部统计员编制请购计划，经公司总经理审核、生产总部批准后交进出口部)。

4.2.2.2供应部严格按照采购计划到合格供方实施采购并下发采购订单，明确质量(保证)要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容。重要物资必须签定合同，必要时签技术协议。

4.2.2.3供应部将采购数量、价格每月报集团供应部。 出具 “试车报告”，并参加评审。

4.2.3生产设备用备品、备件、外协件的采购由生产部统计员填写“请购单”，经设备主管审核，生产部经理审批，总经理核准后,报供应部采购。进口备品、备件、外协件由生产部提前2个月编制请购计划报供应部，经生产总部审批后实施采购。需直接从国外进口的备品备件报集团进出口部。

4.2.4监视和测量装置的采购由使用部门提出申请，公司总经理审核，集团采购管理部经理审批，供应部到合格供方实施采购。报计量员送检、验收备案后，入库由使用部门领用、保养和维修。

4.3采购产品的验证

4.3.1供应部对采购到厂货物根据供方送货单数量开具“接收单”，通知品控部检验。

4.3.2品控部检验员根据《监视和测量控制程序》、《原辅料品质规格单》或技术标准实施检验。

4.3.3原料库保管员在办理入库时凭“原材料检验报告单”和供应部“接收单”，根据实收数量开具“采购入库单”，供应部采购员将接收单附发票报供应部经理审核后，方可报财务入帐、付款。

4.3.4不能检验、试验的原辅材料，由品控部提供清单，供应部向供方索取检验报告、合格证明后直接入库。

4.3.5设备用备品、备件、外协件由五金库保管员进行验收入库，五金库保管员不能确认其质量情况时，由生产部进行上机验证，合格后入库。